双柏县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

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双柏县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

 

双柏县民族宗教事务局2024年预算公开目录

第一部分 双柏县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

双柏县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县民族宗教事务局，是双柏县委统战部的部门管理单位，具体行使以下职能：（1）贯彻执行党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策；结合本市实际，制定有关政策和受委托起草相应的配套实施细则，督促检查民族宗教方面法规、政策的执行情况；负责民族宗教方面的行政执法工作。（2）依法保护公民宗教信仰自由，保护信教群众正常的宗教活动，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。（3）依法保障少数民族各项权益，协调民族关系；会同有关部门对清真饮食、食品、副食的生产、营销进行监督管理。（4）组织协调对全市民族、宗教问题的综合调研,提出政策性建议和措施；组织、指导民族、宗教理论和政策的研究。（5）依法对宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教财产、宗教印刷品和宗教用品等方面进行管理。（6）指导宗教团体做好教职人员的培养、教育和使用；加强同民族宗教界人士的联系，推动和指导他们进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。（7）协助组织、人事部门做好少数民族干部的教育、培养和使用，联系少数民族干部。（8）组织协调部门与民族地方的对口支援、经济技术协作等；参与、指导少数民族扶贫开发工作；参与制定发展少数民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划；参与民族地区的专项贷款、专项资金的申请、分配和管理。（9）组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，协调有关方面处理涉及民族方面的涉外事宜。（10）指导宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展活动和生产自养；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；办理宗教团体需政府机关协助或协调办理的各项事务。（11）指导宗教团体按照独立、自主、自办的原则开展宗教方面的对外友好往来，宣传我国的宗教政策，抵制境外利用宗教进行的渗透活动；协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜；组织和管理伊斯兰教的朝觐工作。（12）指导县区的民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。（13）会同有关部门搞好党的民族、宗教政策的宣传、教育，以及民族宗教方面的文物保护等工作。（14）承办上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、示范创建办、民族事务股、宗教事务股4个股（室）。所属单位1个，是双柏民族文化发展中心。

（三）重点工作概述

1.铸牢中华民族共同体意识要在“六个方面”下真功夫

（1）要在提高认识上下真功夫。民族团结是我国各族人民的生命线，要完整、准确、全面把握和贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，深刻认识铸牢中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂，确保这一主线始终贯穿民族工作全过程全领域；要深刻认识铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的“纲”，所有工作要向此聚焦；牢牢把握“十二个必须”“四个必然要求”等重要内容，进一步提高政治站位，强化政治担当，历史担当、责任担当，切实把巩固全国民族团结进步示范县成果和铸牢中华民族共同体意识示范县作为“一把手”工程摆上重要议事日程，落实好各级党委（党组）主体责任，把铸牢中华民族共同体意识示范县创建工作纳入党的建设和意识形态工作责任制，纳入政治考察、巡视巡察、政绩考核、大比拼绩效考核，强化督促检查考核狠抓作风转变、效能提升，确保创建工作有效推进。

（2）要在深化内涵上下真功夫。要把铸牢中华民族共同体意识作为创建工作的根本遵循，将做好中华民族共同体意识的理念，像芯片一样植入新时代创建工作的全过程、各方面，作为谋划推进新时代创建工作的根本着力点，推动各项工作举措围绕主题主线发力，资源力量围绕主线配置，赋予所有改革发展以彰显中华民族共同体意识的意义。紧紧围绕全面推进中华民族共有精神家园建设，推动各民族共同走向社会主义现代化，促进各民族交往交流交融，提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平，坚决防范民族领域重大风险隐患，不断推进新时代党的民族工作高质量发展。

（3）要在丰富形式上下真功夫。所有发展都要赋予民族团结进步的意义，要以服务大局为着力点，将创建工作主动融入到全县的发展大局，融入到县委、县人民政府发展定位，结合乡镇和部门实际因地制宜开展民族团结进步创建工作。要以教育服务群众为着力点，丰富创建抓手，充分利用现代科技，开展线上线下宣传教育模式，打造实体化载体、开展分众化教育、发挥示范性引领，以各族群众便于参与、乐于接受的方式方法，增强创建工作的吸引力，调动群众参与创建工作的积极性；积极探索沉浸式体验式的宣传，把中华民族共同体意识，民族团结进步的理念，通过公共文化设施、城市标志性建筑、旅游景观陈列等实体化、形象化；要把握新时代舆论传播规律和大众文化心理，创新宣传形式，推动创建工作进一步发挥凝聚共识、争取人心的作用。

（4）要在创新方法上下真功夫。要适应新时代的要求，创新工作方法，既要做好看得见摸得着的工作，又要做好润物无声的工作；既要抓点又要抓面，持续培育和选树铸牢中华民族共同体意识方面的典型，发挥好示范引领作用。要充分发挥民族团结进步教育基地、铸牢中华民族共同体意识教育实践基地等公共文化场馆的优势，组织开展线上线下主题展。把铸牢中华民族共同体意识宣传教育有机融入文艺演出、联谊活动、健康义诊、法律援助、技术培训等。广泛开展铸牢中华民族共同体意识诵读会、书画展、演讲比赛等活动，增强群众参与创建的积极性，提升创建工作成效。

（5）要在创建实效上下真功夫。测评指标是衡量创建工作成效的重要标尺。新修订的测评指标更加突出对工作实效的考核，不仅提出了对工作举措的要求，同时考核验收方式多元化，将采用实地观摩、查看资料、问卷调查、随机抽查等多种方式，对各族干部群众对“五个认同”的情况及中华民族共有精神家园建设的成效进行评估评价。各级各部门要全面对标对表新测评指标体系，全方位开展大摸底、大排查，一条一条“严对比”、一项一项“过筛子”，摸清情况、找准症结、定实举措，做到有的放矢、精准创建。

（6）要在打造亮点上下真功夫。深入推进“十进”示范创建活动，打造法治、商会、非遗、景区、爱国主义教育基地五大创建联盟，加强与友联州县签订创建联盟协议，创新推动创建工作跨区域、跨行业、全方位全领域开展；深入实施各族青少年交流、各族群众互嵌式发展、旅游促进各民族交往交流交融“三项计划”，实施好精准滴灌工程、视觉形象工程、灵魂浸润工程、民族文化保护传承工程、民生福祉工程“五大工程”，着力在“民族创世史诗、民族歌舞、民族刺绣、民族节日、民族体育运动、民族菜肴”六大民族文化精品上着力，延伸文化产业链，助推民族文化创造性转化、创新性发展。

2.进一步深入学习贯彻党的二十大报告和中央民族工作会议精神

要把学习贯彻党的二十大报告和中央民族工作会议精神纳入党委理论学习中心组学习内容，纳入党校培训内容，纳入统战干部、民族工作干部、民族工作联络员教育培训内容，完整准确全面把握习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，深刻理解核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，始终坚持民族工作的正确方向，进一步增强做好民族工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党中央决策部署落到实处。

3.继续抓好民族经济工作

认真组织实施好中央和省州民族宗教专项项目建设，加强项目监管，圆满完成建设任务，做好资金绩效评价工作。抓好少数民族特色村寨建设和规范管理工作。全面完成省州下达给我县的少数民族特色村寨建设任务，积极向国家和省推荐命名“中国少数民族特色村寨”和“云南省少数民族特色村寨”。

4.切实加强宗教事务管理

持续推进伊斯兰教领域“三化”治理工作，进一步巩固治理成果；坚持每季度召开一次民族宗教形势分析研判会议，持续加大境外非法宗教渗透的排查整治力度，进一步巩固基督教私设聚会点、家庭聚会治理成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,366,369.43元，其中：一般公共预算2,366,369.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2024年部门财务总收入减少496,281.33元，下降17.34%。主要原因：一是 2024 年一般公共预算拨款收入减少396,281.33元；二是 2024 年其他收入减少100,000.00元。其中：上年结转收入与上年 0 元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算收入减少396,281.33元，下降14.34%，主要原因：一是2024年在职职工比上年减少2人，人员经费支出减少354,230.62元，车改补贴及包干公用经费减少18,740.00元；二是2024年正常退休人员比上年减少1人，纪实职业年金缴费比上年减少63,306.71元；三是2024年增加批准使用编外人员1人，增加人员经费39,996.00元。其他收入减少100,000.00元。主要原因是：上年接受少数民族运动会陀螺大赛捐赠款100,000.00元，今年无此笔资金收入形成其他收入减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2,366,369.43元，其中：本年收入2,366,369.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,366,369.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入减少396,281.33元，下降14.34%，其中：本年收入减少396,281.33元，下降14.34%，上年结转收入0元与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少396,281.33元，下降14.34%，主要原因：一是2024年在职职工比上年减少2人，人员经费支出减少354,230.62元，车改补贴及包干公用经费减少18,740.00元；二是2024年正常退休人员比上年减少1人，纪实职业年金缴费比上年减少63,306.71元；三是2024年增加批准使用编外人员1人，增加人员经费39,996.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

   四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2,366,369.43元。财政拨款安排支出 2,366,369.43元，其中：基本支出2,366,369.43元，与上年对比减少396,281.33元，下降14.34%，主要原因：一是2024年在职职工比上年减少2人，人员经费支出减少354,230.62元，车改补贴及包干公用经费减少18,740.00元；二是2024年正常退休人员比上年减少1人，纪实职业年金缴费比上年减少63,306.71元；三是2024年增加批准使用编外人员1人，增加人员经费39,996.00元。项目支出0元，与上年0元相比无增减变化，主要原因是：2024年和上年年初预算未安排项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县民族宗教事务局2024年财政拨款安排支出 2,366,369.43元，按支出按功能科目分类如下：

1.2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行:1,562,061.92元,主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；

2.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休:行政单位离退休：196,410.6元,主要用于9名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出；

    3.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:198,302.55元,主要用于缴纳我单位9名在职人员基本养老保险缴费；

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出:93,821.29元,主要用于缴纳我单位1名正常退休人员职业年金缴费；

5.2080801抚恤—死亡抚恤10,296.00元，主要用于发放我单位1名遗属生活补助支出；

6.2101101 卫生健康支出—行政单位医疗:61,792.11元,主要用于缴纳我单位6名行政人员职工基本医疗保险缴费；

7.2101102 卫生健康支出—事业单位医疗:27,191.88元,主要用于缴纳我单位5名事业人员职工基本医疗保险缴费；

8.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助:65,717.36元,主要用于缴纳我单位11名在职人员公务员医疗补助缴费；

9.2101199 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出:6,880.00元,主要用于缴纳单位11名在职人员和9名退休人员大病保险缴费；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:143,895.72元，主要用于缴纳我单位11名在职人员职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2,366,369.43元，其中：30101基本工资485,508.00元，30102津贴补贴434,328.00元，30103奖金251,867.00元，30107绩效工资200,888.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费198,302.55元,30109职业年金缴费93,821.29元，30110职工基本医疗保险缴费88,983.99元,30111公务员医疗补助缴费65,717.36元,30112其他社会保障缴费14,994.92元,30113住房公积金143,895.72元,30199其他工资福利支出39,996.00元,30201 办公费：1,038.00元，30205 水费：1,000.00元，30206 电费：1,000.00元，30207 邮电费：8,400.00元，30211 差旅费：4,000.00元，30217 公务接待费：10,000.00元，30228 工会经费：18,722.00元，30231 公务用车运行维护费：30,000.00元，30239 其他交通费用：67,200.00元，30299 其他商品和服务支出：2,700.00元，30302 退休费：193,710.60元，生活补助10,296.00元。

项目支出0元，年初预算未安排项目资金预算。

 五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加 0元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，主要原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为“0”。

（二）公务接待费

双柏县民族宗教事务局2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待144人次。

主要原因是2024年在职人员减少2人，包干公用经费减少，公用经费有限，经费紧张，为保证单位日常运转经费支出需要，压缩公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加 0元，增长 0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加 0元，增长 0%，公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加 0元，增长 0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化，主要原因是：公务用车保有量辆和经费标准未发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排144,060.00元，与上年对比减少18,740.00元，主要原因是2024年在职职工减少2人，车改补贴及包干公用经费减少，形成公用经费减少18,740.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县民族宗教事务局资产总额1,066,345.92元，其中，流动资产53,290.98元，固定资产931,074.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81,980.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55,018.66元，主要原因是上年运动会捐赠款在今年召开运动会资金使用后存款减少,形成流动资产减少。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 双柏县民族宗教事务局2024年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200130800111